La bonne nouvelle : la déclaration fiscale en Allemagne ne doit pas être un cauchemar.
En fait, la plupart des expatriés qui déposent leur déclaration fiscale en Allemagne obtiennent un remboursement. Pour les salariés, le remboursement moyen est supérieur à 1 000 € – une somme que vous pourriez utiliser pour profiter de la scène culinaire de Berlin, explorer ses galeries d’art ou simplement rendre votre vie dans la capitale allemande plus agréable.
Les expatriés à Berlin se posent souvent des questions spécifiques :
- Devez-vous déposer une déclaration fiscale ou est-ce facultatif ?
- Comment gérer les revenus liés au travail indépendant ou aux activités secondaires, si courants dans l’économie créative de Berlin ?
- Quelles sont les meilleures ressources à Berlin pour vous aider dans votre déclaration fiscale ?
Ce guide a été conçu spécialement pour les expatriés à Berlin, avec des conseils étape par étape pour naviguer dans le système fiscal, des astuces pratiques pour économiser grâce aux déductions et une liste de ressources locales pour simplifier le processus. De plus, nous vous montrerons comment notre agence, Berlin Translate, peut vous aider avec des traductions certifiées des documents nécessaires pour votre déclaration fiscale.
1. Qu’est-ce que la Steuererklärung et qui doit la remplir ?
La Steuererklärung est la déclaration annuelle de revenus en Allemagne. Tout le monde n’est pas obligé de la remplir, mais cela peut être financièrement avantageux.
Les personnes suivantes sont tenues de soumettre une déclaration fiscale :
- Travailleurs indépendants et freelances
- Salariés ayant des revenus supplémentaires supérieurs à 410 € (par exemple, revenus locatifs ou emplois secondaires)
- Les personnes ayant perçu des allocations chômage, des indemnités de maternité ou des allocations parentales
- Couples mariés ayant opté pour la combinaison de classes fiscales III/V ou IV/IV avec un facteur
- Les personnes ayant travaillé pour plusieurs employeurs au cours de la même année fiscale
Même si vous n’êtes pas obligé de remplir une déclaration fiscale, cela pourrait être intéressant ! La plupart des salariés qui soumettent volontairement une Steuererklärung reçoivent un remboursement. En moyenne, ce remboursement dépasse les 1 000 €. 💰
2. Termes essentiels que tout expatrié doit connaître
Les formulaires fiscaux allemands sont connus pour leur complexité, mais comprendre ces termes clés facilitera le processus :
- Steuer-ID : Votre numéro d’identification fiscale personnel.
- ELSTER : Le portail en ligne pour soumettre vos déclarations fiscales.
- Lohnsteuerbescheinigung : Un résumé des impôts déjà retenus par votre employeur.
- Werbungskosten : Dépenses professionnelles déductibles pour réduire votre revenu imposable.
- Einkommensteuer : Impôt sur le revenu, qui varie en fonction de vos gains.
3. Comment déposer vos impôts en Allemagne ?
Le processus de déclaration fiscale en Allemagne comprend les étapes suivantes :
Étape 1 : Rassemblez vos documents
Vous aurez besoin de :
- Votre Lohnsteuerbescheinigung (si vous êtes salarié)
- Preuves de revenus ou de dépenses supplémentaires
- Justificatifs pour les déductions, comme les frais professionnels, les frais de déménagement ou les dons caritatifs
Étape 2 : Choisissez une méthode de soumission
Vous pouvez déposer votre déclaration fiscale :
- En ligne via le portail ELSTER (gratuit, mais pas très convivial)
- Avec un logiciel fiscal comme Wundertax, Taxfix ou SteuerGo (convivial et adapté aux expatriés)
- Avec un conseiller fiscal (Steuerberater) si votre situation est complexe
Étape 3 : Soumettez votre déclaration
La date limite est généralement le 31 juillet pour l’année fiscale précédente. Si vous engagez un conseiller fiscal, la date limite est prolongée jusqu’en février de l’année suivante.
4. Comment économiser de l’argent grâce aux déductions fiscales
Le système fiscal allemand récompense certaines dépenses. Voici des déductions souvent négligées par les expatriés :
- Frais professionnels (Werbungskosten) : Transports publics, dépenses liées au télétravail ou formations professionnelles
- Frais de déménagement : Si vous avez déménagé en Allemagne pour le travail
- Contributions à l’assurance santé : Particulièrement pour les freelances
- Cours de langue : S’ils sont liés à votre activité professionnelle
- Frais de garde d’enfants : Jusqu’à deux tiers des dépenses (maximum 4 000 € par enfant)
Astuce : Conservez tous vos reçus et factures – vous en aurez besoin pour demander des déductions !
5. Erreurs courantes et comment les éviter
La déclaration fiscale pour un expatrié peut être compliquée. Voici comment éviter les erreurs fréquentes :
- Ne pas s’inscrire pour obtenir une Steuer-ID : Ce numéro est indispensable pour soumettre vos impôts.
- Rater les délais : Les soumissions tardives peuvent entraîner des pénalités.
- Ignorer les dépenses déductibles : Chaque euro compte – utilisez toutes les opportunités !
- Mal déclarer vos revenus : Soyez transparent sur toutes vos sources de revenus pour éviter les amendes.
6. Avez-vous besoin d’une aide professionnelle ?
Si votre situation fiscale est simple (par exemple, salarié sans revenus supplémentaires), un logiciel fiscal peut suffire. Cependant, si vous êtes indépendant, avez plusieurs sources de revenus ou possédez des biens, il est judicieux de faire appel à un conseiller fiscal (Steuerberater).
7. Pourquoi cela vaut-il la peine de soumettre votre déclaration fiscale ?
Soumettre votre déclaration fiscale n’est pas seulement une obligation légale – c’est aussi une opportunité de récupérer de l’argent. Beaucoup d’expatriés sont agréablement surpris par leurs remboursements. Une fois le processus compris, il devient beaucoup moins intimidant.
Prêt à commencer votre déclaration fiscale ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour un accompagnement sans stress !
Liens utiles pour la déclaration fiscale en Allemagne
Voici des ressources utiles pour effectuer votre déclaration fiscale en Allemagne sans stress :
Portail ELSTER (plateforme officielle pour les déclarations fiscales)
La plateforme pour la déclaration fiscale électronique :
https://www.elster.de
Ministère fédéral des Finances
Informations officielles sur la législation fiscale allemande :
https://www.bundesfinanzministerium.de
Logiciels fiscaux pour expatriés
Utilisez ces outils conviviaux pour simplifier votre déclaration fiscale :
- Wundertax : https://www.wundertax.de
- Taxfix : https://www.taxfix.de
- SteuerGo : https://www.steuergo.de
Trouvez un conseiller fiscal (annuaire des Steuerberater)
Base de données officielle des conseillers fiscaux en Allemagne :
https://www.dstv.de/suchservice/steuerberater
Ressources pour expatriés sur la déclaration fiscale en Allemagne
- Expatica : https://www.expatica.com
- Just Landed : https://www.justlanded.com
Ressources spécifiques à Berlin pour la déclaration fiscale
Adresses des bureaux des impôts à Berlin
En fonction de votre arrondissement, vous devez soumettre votre déclaration fiscale au bureau des impôts compétent (Finanzamt). Exemples :
- Finanzamt Mitte/Tiergarten : Köpenicker Str. 22, 10179 Berlin
- Finanzamt Charlottenburg : Bismarckstraße 48, 10627 Berlin
- Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg : Franz-Künstler-Straße 10, 10969 Berlin
Trouvez votre bureau des impôts spécifique grâce au Berlin Tax Office Locator.
Conseillers fiscaux à Berlin
Les conseillers fiscaux à Berlin offrent une assistance adaptée. Cabinets recommandés :
- Expat Tax Germany (spécialisé pour les expatriés) : https://www.expat-tax.de
- HSP Steuer Berlin (spécialisé pour les freelances) : Reinhardtstraße 45, 10117 Berlin
Logiciels fiscaux avec des options spécifiques à Berlin
- Wundertax for Berlin Expats : Un logiciel fiscal convivial spécialement conçu pour les expatriés vivant à Berlin.
Comment Berlin Translate peut vous aider avec votre déclaration fiscale
Chez Berlin Translate, nous sommes spécialisés dans la fourniture de traductions certifiées de haute qualité pour les documents nécessaires à votre déclaration fiscale ou à d’autres démarches officielles en Allemagne. Voici comment nous pouvons vous aider :
Traductions certifiées de documents fiscaux
Que vous ayez besoin de traduire des fiches de paie, des contrats de travail ou d’autres documents financiers, nous garantissons que toutes nos traductions répondent aux exigences strictes des autorités allemandes.
Délais rapides
Les délais sont essentiels lorsqu’il s’agit de fiscalité. Nous livrons vos traductions rapidement pour vous permettre de respecter les échéances de dépôt de votre déclaration fiscale.
Expertise en services multilingues
En tant qu’expatrié, vous pouvez avoir des documents dans plusieurs langues. Notre équipe de traducteurs professionnels a une vaste expérience dans la gestion de documents multilingues, garantissant cohérence et précision.
Tarifs abordables et transparents
Nos traductions certifiées commencent à 39 EUR par page (hors TVA). Aucun frais caché – uniquement un service clair et fiable.
Documents que nous traduisons fréquemment pour les déclarations fiscales :
- Contrats de travail
- Fiches de paie (Lohnsteuerbescheinigung)
- Certificats d’enregistrement en tant qu’indépendant (Freiberuflerbescheinigung)
- Justificatifs pour les dépenses déductibles
- Diplômes pour les déductions liées au travail
Assistance pour d’autres démarches administratives
Si votre déclaration fiscale nécessite des documents comme des certificats de résidence, des certificats de mariage ou d’autres documents officiels, nous pouvons également gérer ces traductions.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour rendre votre déclaration fiscale simple et sans stress !